Monitoramento: Todos os programas e ações

• Eixo de Desenvolvimento:

  Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria

  Unidade Orçamentária:

  CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

  Programa 1 - MINAS ÍNTEGRA E TRANSPARENTE

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4304 - PROMOÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA	Financeira (R$)	5.641.717,00	474.566,63	8,4%
  8.411741, 105.55556 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PROMOVER AÇÕES PARA CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO CLARA E EM LINGUAGEM DE FÁCIL COMPREENSÃO, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS NOS PORTAIS INSTITUCIONAIS E CANAL DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO, ALÉM DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS, EMISSÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR, MAIOR CONTROLE SOCIAL E INCENTIVO À INOVAÇÃO. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 5.641.717,00 5.641.717,00 474.566,63 8,4% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.762.658,00 484.384,84 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.112.057,00 207.102,96 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 603.200,00 0,00 Crédito Autorizado Despesa Realizada 95-RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS 394.291,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 769.511,00 83.129,89 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (SERVIÇO)	36	38	105,6%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4305 - FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE PÚBLICA E PRIVADA	Financeira (R$)	3.148.523,00	687.557,73	21,8%
  21.83747, 13.333333 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES PARA CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA DE INTEGRIDADE NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NAS RELAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 3.148.523,00 3.148.523,00 687.557,73 21,8% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.163.013,00 741.301,69 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 784.959,00 324.046,29 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.551,00 87.538,09 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (INICIATIVA)	30	4	13,3%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4306 - FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL	Financeira (R$)	484.646,00	0,00	0,0%
  0.0, 8.333333 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: ESTIMULAR O APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL E QUALIFICAR AGENTES PÚBLICOS E SOCIEDADE PARA SUA UTILIZAÇÃO. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 484.646,00 484.646,00 0,00 0,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 321.126,00 66.115,88 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00 31.135,83 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 128.520,00 3.000,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (INICIATIVA)	12	1	8,3%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria

  Unidade Orçamentária:

  CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

  Programa 2 - AUDITORIA INTERNA PARA O FUTURO

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4307 - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA PARA AGREGAR VALOR À GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL	Financeira (R$)	12.826.901,00	2.742.992,70	21,4%
  21.384687, 12.5 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS DE AUDITORIA (AVALIAÇÕES, APURAÇÕES E CONSULTORIAS) PARA AVALIAR OS CONTROLES INTERNOS, A GESTÃO DE RISCOS E A GOVERNANÇA PARA PROMOVER E PROTEGER O VALOR DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM PROL DA SOCIEDADE A PARTIR DE RECOMENDAÇÕES PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS PROCESSOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO FISCALIZAR A GESTÃO FISCAL E DE CONTAS E PROMOVER A CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 12.846.810,00 12.826.901,00 2.742.992,70 21,4% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.969.764,00 2.573.122,65 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.657.390,00 1.045.423,56 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.199.747,00 200.714,91 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	48	6	12,5%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4308 - APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA NOS PADRÕES INTERNACIONAIS	Financeira (R$)	1.922.634,00	396.947,45	20,6%
  20.646023, 28.571428 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: DESENVOLVER A CAPACIDADE DOS AUDITORES INTERNOS PARA O AUMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DE MODO A CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E DAS ENTREGAS À SOCIEDADE E ATENDER ÀS DEMANDAS MAIS COMPLEXAS DE AUDITORIA INTERNA DETERMINADAS PELO CONTEXTO SOCIAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL, TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL. AO MESMO TEMPO, A AÇÃO CONSTITUI ESFORÇO FUNDAMENTAL PARA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE SEGURO PARA INVESTIMENTOS E COMPARTILHAMENTO DE AÇÕES ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E DEMAIS INSTITUIÇÕES. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 1.922.634,00 1.922.634,00 396.947,45 20,6% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.331.161,00 356.467,23 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 462.276,00 154.308,46 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 129.197,00 29.451,24 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ATIVIDADE)	7	2	28,6%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4309 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AUDITORIA CONTÍNUA	Financeira (R$)	2.160.545,80	2.328,00	0,1%
  0.10775055, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: FORNECER A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA E NO PLANO TÁTICO DE AUDITORIA INTERNA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A COBERTURA DO UNIVERSO AUDITÁVEL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL COM FOCO NA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO VALOR DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E APOIO PARA A MELHORIA DAS ENTREGAS À SOCIEDADE. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 2.063.768,00 2.160.545,80 2.328,00 0,1% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 868.637,00 25.657,13 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 666.399,00 13.400,51 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 95-RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS 259.074,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 233.638,00 99.334,60 Crédito Autorizado Despesa Realizada 95-RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS 41.105,00 4.656,00 Crédito Autorizado Despesa Realizada 9-TERMOS DE AJUSTAMENTO, DOACOES CONTROLADAS POR INSTRUMENTO JURIDICO E CONGENERES 91.692,80 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (PRODUTO)	4	0	0,0%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria

  Unidade Orçamentária:

  CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

  Programa 3 - ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4303 - EXECUÇÃO DE AÇÕES INVESTIGATIVAS E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	Financeira (R$)	5.408.253,10	704.076,35	13,0%
  13.018555, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: EXECUTAR AÇÕES INVESTIGATIVAS QUE VISEM A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E A RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E AGENTES PÚBLICOS PELA PRÁTICA DE ATOS LESIVOS OU ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 5.193.239,00 5.408.253,10 704.076,35 13,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.130.228,00 704.131,28 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.516.859,00 293.420,04 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 546.152,00 76.177,64 Crédito Autorizado Despesa Realizada 9-TERMOS DE AJUSTAMENTO, DOACOES CONTROLADAS POR INSTRUMENTO JURIDICO E CONGENERES 215.014,10 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (PRODUTO)	8	0	0,0%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4310 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO A ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS	Financeira (R$)	4.077.661,00	680.200,04	16,7%
  16.681133, 10.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PREVENIR CONDUTAS ILÍCITAS PASSÍVEIS DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 4.077.661,00 4.077.661,00 680.200,04 16,7% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.860.484,00 645.597,81 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 710.687,00 269.529,92 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 506.490,00 94.006,60 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	10	1	10,0%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4311 - APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE AGENTES PÚBLICOS E PESSOAS JURÍDICAS	Financeira (R$)	7.845.242,00	1.409.361,05	18,0%
  17.96453, 3.125 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: APURAR RESPONSABILIDADES DE AGENTES PÚBLICOS E DE PESSOAS JURÍDICAS, PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, NA LEI ESTADUAL Nº 869/1952 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL) E NA LEI Nº 12.846/2013 (LEI ANTICORRUPÇÃO). Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 7.845.242,00 7.845.242,00 1.409.361,05 18,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.934.071,00 1.469.882,89 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.701.346,00 589.381,51 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 95-RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS 459.240,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 750.585,00 176.155,45 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (RELATÓRIO)	32	1	3,1%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria

  Unidade Orçamentária:

  CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

  Programa 4 - CGE INTEGRADA E EFICIENTE

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4312 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E DAS REDES DE CONTROLE	Financeira (R$)	2.248.195,80	7.091,42	0,3%
  0.31542715, 16.666666 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: CONTRIBUIR PARA UM CONTROLE INTERNO FORTE, ATUANTE E INTEGRADO ÀS REDES DE CONTROLE, ESPECIALMENTE, A REDE DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM SERVIDORES BEM PREPARADOS, PROMOVENDO A SIMPLIFICAÇÃO, A INOVAÇÃO E A MELHORIA DE PROCESSOS INTERNOS E APRIMORANDO A ATUAÇÃO DOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO CONTORLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 2.231.160,00 2.248.195,80 7.091,42 0,3% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.309.000,00 0,00 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 737.010,00 0,00 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 9-TERMOS DE AJUSTAMENTO, DOACOES CONTROLADAS POR INSTRUMENTO JURIDICO E CONGENERES 17.035,80 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 185.150,00 30.830,03 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	12	2	16,7%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4313 - COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CGE	Financeira (R$)	8.945.970,00	1.031.847,88	11,5%
  11.53422, 16.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PROMOVER A INTERAÇÃO, O GERENCIAMENTO E O ALINHAMENTO TÉCNICO DAS CONTROLADORIAS SETORIAIS E SECCIONAIS, UNIDADES DE EXECUÇÃO DA CGE, À QUAL SE SUBORDINAM TECNICAMENTE, COM AS UNIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DA CGE, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES RELACIONADAS COM AS DIRETRIZES, TÉCNICAS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PELAS UNIDADES E DA HARMONIZAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 8.945.970,00 8.945.970,00 1.031.847,88 11,5% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.451.397,00 1.283.545,59 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.256.094,00 468.173,54 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 238.479,00 103.770,22 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	100	16	16,0%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4314 - GOVERNANÇA TIC PARA O CONTROLE INTERNO	Financeira (R$)	87.654,00	5.006,00	5,7%
  5.7110915, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: IMPLEMENTAR E INSTITUCIONALIZAR A POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CGE-MG PARA ASSEGURAR O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI COM AS ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. CONSIDERA-SE GOVERNANÇA DE TI O CONJUNTO ESTRUTURADO DE POLÍTICAS, NORMAS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DESTINADOS A PERMITIR À ALTA ADMINISTRAÇÃO E AOS EXECUTIVOS O PLANEJAMENTO, A DIREÇÃO E O CONTROLE DA UTILIZAÇÃO ATUAL E FUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE MODO A ASSEGURAR, A UM NÍVEL ACEITÁVEL DE RISCO, EFICIENTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS, APOIO AOS PROCESSOS DA ORGANIZAÇÃO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM OBJETIVOS DESTA ÚLTIMA. SEU OBJETIVO, POIS, É GARANTIR QUE O USO DA TI AGREGUE VALOR AO NEGÓCIO DA ORGANIZAÇÃO. ÁREAS DE FOCO DA GOVERNANÇA DE TI: A) A GOVERNANÇA DE TI SE TRADUZ EM UM CONJUNTO DE POLÍTICAS, PROCESSOS, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS A ESTRUTURAS E PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO, DE MODO A SE ESTABELECER CLARAMENTE O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES E AS DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO E USO DA TI, TUDO ISSO DE FORMA ALINHADA COM A VISÃO, MISSÃO E METAS ESTRATÉGICAS DA ORGANIZAÇÃO. B) ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - ASSEGURA O ALINHAMENTO DOS PLANOS DA TI COM OS DE NEGÓCIO E ALINHA A OPERAÇÃO E AS ENTREGAS DA TI COM AS OPERAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO. C) ENTREGA DE VALOR - ASSEGURA QUE OS BENEFÍCIOS PREVISTOS PELA TI ESTÃO REALMENTE SENDO GERADOS, DENTRE ELES A OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS E OUTROS VALORES INTRÍNSECOS QUE A TI PODE PROPORCIONAR. D) GESTÃO DE RISCOS - PERMITE QUE A ORGANIZAÇÃO RECONHEÇA TODOS OS RISCOS (E OPORTUNIDADES) DERIVADOS DA TI PARA O NEGÓCIO E QUE DECIDA E TENHA PLANOS PARA MITIGÁ-LOS NA MEDIDA QUE JULGUE NECESSÁRIO. E) GESTÃO DE RECURSOS - ASSEGURA A GESTÃO DOS RECURSOS MAIS IMPORTANTES PARA TI: RECURSOS HUMANOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS (INFORMAÇÕES, INFRAESTRUTURA, APLICAÇÕES). PROMOVE A VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA INFRAESTRUTURA. F) MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO - ACOMPANHA E MONITORA A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA, CONSUMAÇÃO DE PROJETOS, USO DOS RECURSOS E ENTREGA DOS SERVIÇOS QUANTO À SUA CONTRIBUIÇÃO PARA AS ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS DO NEGÓCIO, UTILIZANDO-SE NÃO APENAS DE CRITÉRIOS FINANCEIROS. Unidade Orçamentaria: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 72.830,00 87.654,00 5.006,00 5,7% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 87.654,00 10.202,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (INICIATIVA)	6	0	0,0%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Saúde

  Unidade Orçamentária:

  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  Programa 6 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4008 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DE SEUS DEPENDENTES	Financeira (R$)	793.380.747,66	101.465.766,37	12,8%
  12.789038, 13.67688 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, FISIOTERÁPICA, LABORATORIAL E AFINS, VISANDO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E DE SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Unidade Orçamentaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 793.373.486,00 793.380.747,66 101.465.766,37 12,8% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.563.814,00 772.492,14 Crédito Autorizado Despesa Realizada 57-TRANSFERENCIAS DA UNIAO POR MEIO DE PORTARIA - EXCETO EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA 22.870,03 22.870,03 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.005.062,00 237.753,41 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.955,84 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 730.255.545,66 173.781.639,18 Crédito Autorizado Despesa Realizada 50-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 5.392.800,00 62.068,94 Crédito Autorizado Despesa Realizada 60-RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 53.131.700,13 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ATENDIMENTO)	6.910.392	945.126	13,7%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4009 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES	Financeira (R$)	54.031.192,00	6.098.748,03	11,3%
  11.287458, 12.287606 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÍGICA, VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS SEGURADOS E DE SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE CONVÊNIOS E DE CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Unidade Orçamentaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 54.031.192,00 54.031.192,00 6.098.748,03 11,3% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 202.744,00 51.418,29 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 84.360,00 20.798,49 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.465.832,00 6.361.410,68 Crédito Autorizado Despesa Realizada 49-CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 20.278.256,00 3.830.119,25 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ATENDIMENTO)	1.071.828	131.702	12,3%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Educação

  Unidade Orçamentária:

  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

  Programa 7 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4001 - OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	Financeira (R$)	246.175.829,04	35.200.188,45	14,3%
  14.2987995, 99.82746 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: OPORTUNIZAR O ACESSO A EDUCAÇÃO SUPERIOR E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO, CULTURAL, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 245.389.511,00 246.175.829,04 35.200.188,45 14,3% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 153.641.723,00 35.785.694,65 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.123.773,00 12.121.903,08 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 97-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE RECURSOS DA UNIAO 300.000,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.251.618,04 4.268.837,05 Crédito Autorizado Despesa Realizada 1-CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES - EMENDAS INDIVIDUAIS 102.000,00 0,00 Crédito Autorizado Despesa Realizada 24-CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES - EXCETO EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA 476.715,00 0,00 99-A DEFINIR Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 280.000,00 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ALUNO)	8.114	8.100	99,8%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4002 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.	Financeira (R$)	3.389.632,00	116.111,89	3,4%
  3.4255013, 106.37931 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PROMOVER O AVANÇO DO CONHECIMENTO, ATRAVÉS DA CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA NA UNIVERSIDADE, BUSCANDO A SUA IMPLEMENTAÇÃO E IMPULSIONANDO A INOVAÇÃO E A FORMAÇÃO DE ESTUDANTES, PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA NOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 3.389.632,00 3.389.632,00 116.111,89 3,4% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 24-CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES - EXCETO EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA 252.000,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.602.157,00 236.529,15 Crédito Autorizado Despesa Realizada 1-CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES - EMENDAS INDIVIDUAIS 199.999,00 0,00 99-A DEFINIR Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.335.476,00 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ALUNO)	580	617	106,4%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4004 - APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.	Financeira (R$)	572.320,00	0,00	0,0%
  0.0, 122.63636 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: APOIAR OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE, BUSCANDO O AVANÇO NA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA PERMANENTE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 572.320,00 572.320,00 0,00 0,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 387.520,00 2.224,69 99-A DEFINIR Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 184.800,00 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ALUNO)	1.100	1.349	122,6%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4005 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Financeira (R$)	3.175.622,00	0,00	0,0%
  0.0, 0.018181818 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: CONTRIBUIR PARA A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, VIABILIZAR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E APOIAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO, SOCIAL, CULTURAL E PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES. Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 3.175.622,00 3.175.622,00 0,00 0,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 4-INVESTIMENTOS 99-A DEFINIR Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.677.250,00 416.040,80 99-A DEFINIR Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 398.372,00 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (BENEFÍCIO)	11.000	2	0,0%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4006 - OFERTA DE ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONAL	Financeira (R$)	29.150.737,17	351.442,48	1,2%
  1.2056041, 102.72727 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PROPICIAR E APRIMORAR A FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS EM MUNICÍPIOS DO NORTE, NOROESTE E CENTRAL DE MINAS GERAIS E VALES DO JEQUITINHONHA E DO MUCURI. Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 26.201.217,00 29.150.737,17 351.442,48 1,2% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.356.079,00 322.348,47 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 482.545,00 115.808,57 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 177.822,00 0,00 Crédito Autorizado Despesa Realizada 24-CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES - EXCETO EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA 17.547.335,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.768.723,00 407.553,84 Crédito Autorizado Despesa Realizada 36-TRANSFERENCIAS DO FNDE VINCULADAS A EDUCACAO - EXCETO EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA 3.818.233,17 1.507,29 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ALUNO)	330	339	102,7%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4017 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE ENSINO	Financeira (R$)	157.118.069,40	15.509.884,94	9,9%
  9.871485, 15.204547 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: APRIMORAR A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, COLABORANDO COM O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE E CONTRIBUINDO COM A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL DA POPULAÇÃO LOCAL E REGIONAL. Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 144.521.235,00 157.118.069,40 15.509.884,94 9,9% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.426.421,00 16.162.054,02 Crédito Autorizado Despesa Realizada 57-TRANSFERENCIAS DA UNIAO POR MEIO DE PORTARIA - EXCETO EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA 185.704,95 185.704,95 Crédito Autorizado Despesa Realizada 60-RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.278.924,00 351.767,04 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.472.436,00 3.789.939,84 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 70-CONVENIOS COM OS MUNICIPIOS 658.963,68 0,00 Crédito Autorizado Despesa Realizada 1-CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES - EMENDAS INDIVIDUAIS 199.299,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 70-CONVENIOS COM OS MUNICIPIOS 19.914.532,77 1.015.092,24 Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.981.788,00 7.790.516,67 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	576.617	87.672	15,2%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4550 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA UNIVERSIDADE	Financeira (R$)	8.844.100,00	27.226,75	0,3%
  0.30785212, 15.508563 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: OPORTUNIZAR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL AOS ALUNOS DA UNIMONTES ASSIM COMO AOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, RESIDENTES E SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO. Unidade Orçamentaria: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 8.844.100,00 8.844.100,00 27.226,75 0,3% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 60-RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.844.100,00 298.537,41 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	907.950	140.810	15,5%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Segurança Pública

  Unidade Orçamentária:

  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  Programa 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4010 - AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTES	Financeira (R$)	30.996.109,00	1.661.190,92	5,4%
  5.359353, 10.559723 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS (NATALIDADE, FUNERAL) E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES. Unidade Orçamentaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 30.996.109,00 30.996.109,00 1.661.190,92 5,4% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 289.034,00 66.756,11 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 93.756,00 21.751,80 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 29.072.146,67 2.651.755,17 Crédito Autorizado Despesa Realizada 60-RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.541.172,33 1.540.315,67 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (AUXÍLIO)	5.199	549	10,6%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4011 - AUXÍLIO RECLUSÃO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO	Financeira (R$)	1.145.468,00	172.270,87	15,0%
  15.039345, 7.6923075 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS DEPENDENTES DO SEGURADO, DETENTO OU RECLUSO, NÃO ALBERGADO E RECOLHIDO À PRISÃO. Unidade Orçamentaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 1.145.468,00 1.145.468,00 172.270,87 15,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 217.346,00 52.429,43 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.474,00 21.630,18 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 772.648,00 126.287,03 Crédito Autorizado Despesa Realizada 60-RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 65.000,00 64.998,99 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (AUXÍLIO)	390	30	7,7%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Segurança Pública

  Unidade Orçamentária:

  FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  Programa 9 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4349 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES	Financeira (R$)	437.158,00	27.652,09	6,3%
  6.3254223, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA A HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA. Unidade Orçamentaria: FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 437.158,00 437.158,00 27.652,09 6,3% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 60-RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 437.158,00 65.320,54 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	0	0	0,0%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Meio Ambiente

  Unidade Orçamentária:

  AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  Programa 10 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4013 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	Financeira (R$)	5.405.220,00	794.424,81	14,7%
  14.697363, 23.913044 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: REGULAR E FISCALIZAR OS ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELAS ENTIDADES REGULADAS. Unidade Orçamentaria: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 5.405.220,00 5.405.220,00 794.424,81 14,7% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 3.301.630,00 825.031,65 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.000.160,00 257.693,11 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.103.430,00 162.430,11 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (PRODUTO FISCALIZADO)	46	11	23,9%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4014 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Financeira (R$)	6.208.282,00	738.667,55	11,9%
  11.8981, 16.666666 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS. Unidade Orçamentaria: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 6.208.282,00 6.208.282,00 738.667,55 11,9% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 3.532.189,00 692.576,86 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.094.565,00 224.128,21 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 1.581.528,00 225.467,12 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (FISCALIZAÇÃO)	270	45	16,7%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4015 - ATENDIMENTO AO INTERESSADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Financeira (R$)	956.770,00	109.836,10	11,5%
  11.479885, 12.607046 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: POSSIBILITAR QUE O MANIFESTANTE EXPRESSE SUAS NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ARSAE-MG E PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, SEJA POR MEIO DE DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES, CONSULTAS, SUGESTÕES OU ELOGIOS. A MANUTENÇÃO DESTE CANAL DE MANIFESTAÇÕES PERMITE MAIOR CONTROLE DO MANIFESTANTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E, PRINCIPALMENTE, POSSIBILITA O MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO. Unidade Orçamentaria: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 956.770,00 956.770,00 109.836,10 11,5% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 437.220,00 101.484,45 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 87.714,00 18.894,90 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 59-OUTROS RECURSOS VINCULADOS 431.836,00 54.697,47 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (ATENDIMENTO)	9.225	1.163	12,6%

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS DA ARSAE-MG	Financeira (R$)	42.324,00	0,00	0,0%
  0.0, 0.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: CONCEBER, DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS A FIM DE ELEVAR A CONFIABILIDADE E SEGURANÇA NO TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PELA ARSAE-MG Unidade Orçamentaria: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 42.324,00 42.324,00 0,00 0,0% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 4-INVESTIMENTOS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 95-RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS 42.324,00 0,00 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (UNIDADE)	1	0	0,0%

• Eixo de Desenvolvimento:

  Governo e Gabinete Militar

  Unidade Orçamentária:

  SECRETARIA-GERAL

  Programa 11 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR

  Ação	Metas	Programada para o ano	Realizada no período	%
  4007 - INFORMAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPORTE À GOVERNADORIA E VICE-GOVERNADORIA	Financeira (R$)	4.711.689,00	6.571,70	0,1%
  0.13947652, 100.0 Meta Financeira, Meta Física Finalidade: PRESTAR APOIO TÉCNICO E REGIONALIZADO AO GOVERNADOR E AO VICE-GOVERNADOR, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, EXPLORAÇÃO DE OPORTUNIDADES INTER E INTRAGOVERNAMENTAIS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E NOTAS TÉCNICAS, AUXÍLIO EM TOMADAS DE DECISÕES, PREPARAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA EVENTOS OFICIAIS, ALÉM DO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DA SOCIEDADE CIVIL. Unidade Orçamentaria: SECRETARIA-GERAL. R$ 1,00 Crédito Inicial Programa para o ano (Crédito Autorizado) Realizada no período (Despesa Realizada) % Meta financeira da ação 4.711.689,00 4.711.689,00 6.571,70 0,1% Detalhamento do crédito autorizado e da despesa realizada 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.755.477,00 0,00 91-APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 114.324,00 0,00 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90-APLICACOES DIRETAS Crédito Autorizado Despesa Realizada 10-RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.841.888,00 23.691,70 Legenda: Fonte: identifica a origem dos recursos orçamentários e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas (ver glossário para relação completa de fontes) (é possível descrever as fontes que aparecem nas tabelas?, montando essa legenda de forma dinâmica?) Frupo de despesa: ...... Modalidade de aplicação: indica se os recursos são aplicados por órgãos ou entidades (públicas ou privadas) no âmbito da mesma esfera de governo, ou por outro ente da Federação e suas entidades: 40 - transferências a municípios - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta; 50 - transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública; 90 - aplicações diretas - aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.	Fisica (SUPORTE)	1	1	100,0%

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